我局是市下属正处级机关单位,主要工作为贯彻落实国家和省科学技术、工业经济、信息化以及知识产权领域的法律、法规、规章及发展政策;研究提出科学技术、工业和信息化、信息产业和知识产权发展的规划,并确定发展的重点布局和优先领域;协调全社会科技进步、工业经济发展、城市信息化和科技普及工作;组织指导全市科技创新工作,扶植科技型中小企业技术创新,推动科技创新体系和创新能力建设,管理技术创新专项资金和科技基金,营造科技创新;研究提出科技体改、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技励、科技、高新技术产业化等方面的;编制科学技术、工业和信息化、信息产业发展的中长期规划和年度计划;负责科技专项计划、科技创新工程、工业与信息产业专项和软科学等研究发展计划的制定与组织实施;制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源的配置;牵头组织实施产学研结合工作;负责科学事业费和科技专项经费的管理和使用。
三亚市科技工业信息化局2016年度部门决算收入总计11150.44万元,与2015年度相比,增加2743.74万元,增长32.64%,原因一是:其他科学技术普及支出的增加,二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。
支出总计6715.09万元,与2015年度相比,增加483.05万元,增长7.58%,原因一是其他科学技术普及的支出增加,二是能源节约利用支出的增加。
三亚市科技工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出6150.52万元,占本年支出合计的91.59%。与2015年相比,财政拨款支出增加827.31万元,增长14.05%。
三亚市科技工业信息化局2016年度财政拨款支出年初预算为7565.69万元,支出决算6150.52万元,完成年初预算的81.29%。
年初预算为6606.66万元,支出决算为4674.09万元,完成年初预算的70.75%。其中:科学技术管理事务支出1041.62万元、应用研究支出188.00万元、技术研究与开发支出2321.03万元、科技条件与服务支出138万元、科学技术普及支出929.44万元、科技交流与合作支出6.00万元、其他科学技术支出50.00万元。
年初转结和结余856.87万元,2016年无预算资金,支出决算为815.20万元,完成年初转结和结余的95.14%。
三亚市科技工业信息化局2016年度财政拨款基本支出851.03万元,其中:人员经费817.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费33.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
(七)关于三亚市科技工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三亚市科技工业信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.6万元,支出决算为22.70万元,完成预算的54.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.24万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.52万元,完成预算的51.73%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的2.28%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位的严格控制。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.17万元,增长0.75%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.24万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.10万元,下降29.72%;公务接待费支出决算增加减少0.15万元,下降13.89%。因公出国(境)支出决算增加的原因是2015年我局无因公出国(境)支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.24万元,占1.06%;公务用车购置及运行费支出决算21.52万元,占94.80%;公务接待费支出决算0.93万元,占4.10%。具体情况如下:
(2)公务用车购置及运行支出21.52万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。公务用车运行支出21.52万元,主要用于公务车辆的运行和。
(3)公务接待费支出0.93万元,全年国内公务接待6批次(含外事接待0批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待80人次(含外事接待0批次),其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.93万元,主要用于承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目21个,二级项目0个,共涉及资金5269.03万元,自评覆盖率达到89.54%。
共组织对“国家(省)重点科技项目三亚市配套资金项目”等21个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5269.03万元。从评价情况来看,应提高认识,统一思想,充分认识开展财政预算绩效评价工作的重要意义。加强财政预算管理,通过推进和深化财政预算绩效评价工作,强化公共支出管理,提高公共服务水平;调整和优化财政支出结构;加强财政资金使用绩效监管。
2016年度三亚市科技工业信息化局机关运行经费24.08万元,比2015年减少1.17万元。
2016年度三亚市科技工业信息化局采购支出总额280.26万元,其中:采购货物支出3.52万元、采购工程支出176.79万元、采购服务支出99.95万元。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)结余分配:指事业单位按提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关继续使用的资金。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、夏沫到底爱谁国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过过桥费、保险费、安全励费用等支出;公务接待费反映单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
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